怎样给客户印刷标签发票-给客户打标签
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1、单据报销封面如何填？
单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、 接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票 应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的 原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、 “经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。 8、报账流程：
（1）教职工填制报销单；
（2）二级单位财务负责人签字；
（3）二级单位会计审核；
（4）计划财务处审核人员制单；
（5）计划财务处 审核人员复核；
（6）领取现金或开据支票等。
我的完善回答：
1、报销单是填写报销内容的，粘贴单是粘贴单据用的。
2、报销单是原始凭证，粘贴但不是。
3、粘贴单是粘贴报销单据的，可以混在一起贴，但在填写报销单时要分开添，比如油费写一起，餐费加在一起写。
4、报销单可以同时填写几个人报销的费用，只是报销人能分清每个人的金额就行。
5、不要粘在一起，把它们排列好就行，粘了反而不利于装订。
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